1.

__0200000 ___

(код)

________________________Полтавська районна державна адміністрація_________________________

(найменування головного розпорядника)

2.

__0210000 ___

(код)

_______________Полтавський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді___________

(найменування відповідального виконавця)

3.

____0213121__

(код)

__1040__

(КФКВК)

__________________Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення____________

(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

1

Реалізація заходів державної політики з питань сім’ї, та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки сім’ям, дітям та молоді вразливих категорій населення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п

Завдання

1

Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№

з/п

Напрями використання бюджетних коштів^*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

917713,00

917713,00

892034,00

892034,00

-25679,00

-25679,00

Усього

917713,00

917713,00

892034,00

892034,00

-25679,00

-25679,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: залишок коштів на заробітну плату та нарахування на оплату праці у сумі 9720,45 грн. у зв’язку з тим, що 1 штатна од. (фахівець із соціальної роботи) перебувала на лікарняному по догляду за дитиною та отримувала кошти з фонду соціального страхування; залишок коштів по КЕКВ 2210 у сумі 11902,90 грн, що передбачались на закупівлю комп’ютерної програми WINPRO 10 sngl, у зв’язку зі збільшенням вартості даної програми; залишок коштів по КЕКВ 2270 у сумі 4017,16 грн. за рахунок економії натуральних показників електроенергії та теплопостачання та економія коштів на проведення заходів Центру у сумі 38,10 грн. (залишок коштів повернено до бюджету).