ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Полтавська районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№107 від 02.03.2017

Фінансове управління Полтавської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)

№14 від 02.03.2017
 

1. 0300000 Полтавська районна державна адміністрація _____________________________________________
   (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Полтавська районна державна адміністрація _____________________________________________
   (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0313132 1040 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення _________________________________
   (КПКВК МБ) ( КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 85,100 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 85,100 тис. гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми : Закон України про соціальні послуги №936-19 від 26.01.2016р.роз.3.ст.14.Постанова КБ України №573 від 01.08.2013р.»Загальне положення про центр соціальних служб для сім’ї,дітей та молоді п.12.;рішення XII позачергової сесії районної ради VII скликання від 17.02.2017р.

6. Мета бюджетної програми Реалізація заходів державної політики з питань сім’ї, та заходів,спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1

3132

1040

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім’ї,дітей та молоді

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань 85,100

(тис. грн)

N
з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма / завдання бюджетної програми ²

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

3132

1040

Підпрограма 2: Програми і заходи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Завдання 1

Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім’ям, які опинились у складних життєвих обставинах

85,100

85,100

Усього

85,100

85,100

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

Регіональна цільова програма 1

Підпрограма 1

Підпрограма 2

...

Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N
з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

3132

Підпрограма2: Програми і заходи соціальних служб для сім’ї,дітей та молоді

Завдання 1

Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім’ям, які опинились у складних життєвих обставинах

1

затрати

Кількість центрів соціальних служб для сім’ї,дітей та молоді

одиниць

Зведення показників

1

Кількість спеціалістів ,залучених до заходів

осіб

Штатний розпис

7

2

Показники продукту

Кількість заходів центру

одиниць

14

Кількість звернень до центру

одиниць

1307

Кількість учасників заходів,проведених центром соціальних служб,для сім’ї,дітей та молоді

осіб

923

3

ефективності

Середні витрати на захід,проведений центром соціальних служб для сім’ї,дітей та молоді

гривень

6078,00

4

якості

х

..динаміка якості учасників,охоплених заходами центрів соціальних служб для сім’ї,дітей та молоді .

%

102,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

(тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³

Пояснення, що характери-
зують джерела фінансу-
вання

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Підпрограма 1

Інвестиційний проект 1

Надходження із бюджету

Інші джерела фінансування (за видами)

х

х

х

...

Інвестиційний проект 2

...

Усього

____________
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

__________
(підпис)

І.Р.Карімов
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

__________
(підпис)

З.Г.Суворова
(ініціали та прізвище)