9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

Регіональна цільова програма 1

Підпрограма 1

Підпрограма 2

...

Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N
з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

Підпрограма1: Центри соціальних служб для сім’ї,дітей та молоді

Завдання 1

Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім’ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

1

затрати

Кількість центрів соціальних служб для сім’ї,дітей та молоді

одиниць

Зведення показників

1

Кількість штатних працівників центру

осіб

Штатний розпис

7

2

Показники продукту

Кількість прийомних сімей

одиниць

10

Кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах

одиниць

60

Кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом

осіб

20

Кількість інших вразливих категорій, охоплених соціальним супроводом

осіб

1217

3

ефективності

Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім’ї,дітей та молоді

гривень

623,986

Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім’ї,дітей та молоді

гривень

8,043

Середньомісячна заробітна плата працівника центру соціальних служб для сім’ї,дітей та молоді

гривень

5,539

Середні витрати на одного отримувача послуг

гривень

0,477

4

якості

х

динаміка якості учасників,охоплених заходами центрів соціальних служб для сім’ї,дітей та молоді .

%

102,00

Кількість підготовлених кандидатів в опікуни,піклувальники,прийомні батьки та батьки-вихователі,які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями

осіб

-

Кількість підготовлених прийомних батьків та батьків-вихователів,які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу

осіб

1

Кількість осіб, яким надано соціальні послуги

осіб

1307

Динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком

%

102,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

(тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³

Пояснення, що характери-
зують джерела фінансу-
вання

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Підпрограма 1

Інвестиційний проект 1

Надходження із бюджету

Інші джерела фінансування (за видами)

х

х

х

...

Інвестиційний проект 2

...

Усього

____________
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

__________
(підпис)

І.Р.Карімов
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

__________
(підпис)

З.Г.Суворова
(ініціали та прізвище)