ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Полтавська районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
02.03.2017 № 107

Фінансове управління Полтавської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)
02.03.2017 № 14

1. 0300000 Полтавська районна державна адміністрація _____________________________________________
   (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Полтавська районна державна адміністрація ____________________________________________
   (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 03134000 1090 Інші видатки на соціальний захист населення _______________________________________
   (КПКВК МБ) ( КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 190,00 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 190,00 тис. гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми : Закон України про соціальні послуги №936-19 від 26.01.2016р.роз.3.ст.14.Постанова КБ України №573 від 01.08.2013р.»Загальне положення про центр соціальних служб для сім’ї,дітей та молоді п.12.,рішення обласної ради №320 від 23.12.2016р «Про внесення змін та доповнень до обласної Комплексної програми соціального захисту і соціального забезпечення населення області на 2013-2020рр»,Рішення XII позачергової сесії районної ради VII скликання від 17.02.2017р.

6. Мета бюджетної програми підвищення рівня соціального захисту пільгових категорій населення.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1

3400

1090

Інші видатки на соціальний захист населення

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань 190,00

(тис. грн)

N
з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма / завдання бюджетної програми ²

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

3400

1090

Програма1: Інші видатки на соціальний захист населення

Завдання 1

Надання оздоровчих послуг демобілізованим учасникам, АТО та членів їх сімей,та членам сімей загиблих учасників АТО.

190,00

190,00

Усього

190,00

190,00

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

Регіональна цільова програма 1

Підпрограма 1

Районна комплексна програма соціальної підтримки учасників АТО, членів сімей загиблих учасників АТО,воїнів-інтернаціоналістів та зниклих безвісті учасників АТО на 2016-2020 роки

190,00

190,00

...

Усього

190,00

190,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N
з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

3400

Програма 1 :Інші видатки на соціальний захист населення

Завдання 1

Надання оздоровчих послуг демобілізованим учасникам АТО та членам їх сімей, та членам сімей загиблих учасників АТО

1

Показники продукту

Кількість осіб пільгових категорій , яким надані послуги на оздоровлення та відпочинок

одиниць

60

Кількість придбаних путівок на оздоровлення

одиниць

60

2

Показники ефективності

Середні витрати на оздоровлення 1 особи

Грн.

3,166

Середня вартість однієї путівки на оздоровлення та відпочинок

Грн.

3,166

3

Показники якості

Динаміка кількості осіб, яким надані послуги, порівняно з минулим роком

%

59,4 %

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

(тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³

Пояснення, що характери-
зують джерела фінансу-
вання

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Підпрограма 1

Інвестиційний проект 1

Надходження із бюджету

Інші джерела фінансування (за видами)

х

х

х

...

Інвестиційний проект 2

...

Усього

____________
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

__________
(підпис)

І.Р.Карімов
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

__________
(підпис)

Г.М.Данько
(ініціали та прізвище)