9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

Підпрограма 1

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Завдання

Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

затрат

кількість центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

од.

-

1

1

1

1

-

-

кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

осіб

Штатний розпис

9

9

8

8

-1

-1

кількість спеціалістів, залучених до заходів

осіб

Штатний розпис

9

9

8

8

-1

-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Скорочення посади одного фахівця із соціальної роботи Розпорядження голови РДА №378 від 18.10.2018р.