ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Полтавська районна державна адміністрація № 48 від 29.01.2018
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету).

Фінансове управління Полтавської РДА № 9 від 29.01.2018
(найменування місцевого фінансового органу)
 

1. 0200000 Полтавська районна державна адміністрація _____________________________________________
   (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Полтавський районний центр соціальних служб для сім’ї,дітей та молоді ____________________________________________
   (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення _______________________________________
   (КПКВК МБ) ( КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 120,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 120,000 тис. гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми : Закон України про соціальні послуги №936-19 від 26.01.2016р.роз.3.ст.14.Постанова КБ України №573 від 01.08.2013р.»Загальне положення про центр соціальних служб для сім’ї,дітей та молоді п.12.,рішення обласної ради №320 від 23.12.2016р «Про внесення змін та доповнень до обласної Комплексної програми соціального захисту і соціального забезпечення населення області на 2013-2020рр», Рішення XVI сесії районної ради VII скликання від 22.12.2017р/.№16/VII-495.

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів,інтеграції інвалідів у суспільстві

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань 200,003

(тис. грн)

N
з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма / завдання бюджетної програми ²

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

3400

1090

Програма1: Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Завдання 1

Проведення санаторно-курортного оздоровлення членів сімей загиблих в антитеростичної .операції, членів сімей загиблих воїнів-інтернаціоналістів,осіб ,які загинули або померли внаслідок поранення,калітства,контузій чи інших ушкоджень здоров’я,одержаних під час участі у революції гідності та учасників-добровольців АТО .

120,000

120,000

Усього

120,000

120,000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

Регіональна цільова програма 1

Підпрограма 1

Районна комплексна програма соціальної підтримки учасників АТО, членів сімей загиблих учасників АТО,воїнів-інтернаціоналістів та зниклих безвісті учасників АТО на 2016-2020 роки

120,000

120,000

Усього

120,000

120,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N
з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

3400

Програма 1 :Інші видатки на соціальний захист населення

Завдання 1

Надання оздоровчих послуг членів сімей загиблих в АТО та членам їх сімей,загиблих воїнів-інтернаціоналістів,загиб. під час участі у революції гідності та уч.добровольців АТО

гривень

120,000

1

Показники продукту

Кількість осіб пільгових категорій , яким надані послуги на оздоровлення та відпочинок

одиниць

Журнал обліку наданих путівок та соціальні паспорти справа 02-14

17

Кількість придбаних путівок на оздоровлення

одиниць

Журнал обліку наданих путівок

17

2

Показники ефективності

Середні витрати на оздоровлення 1 особи

Грн.

розрахунок

6,786

Середня вартість однієї путівки на оздоровлення та відпочинок

Грн.

розрахунок

6,786

3

Показники якості

Динаміка кількості осіб, яким надані послуги, порівняно з минулим роком

%

розрахунок

61%

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

(тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³

Пояснення, що характери-
зують джерела фінансу-
вання

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Підпрограма 1

____________
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

__________
(підпис)

І.Р.Карімов
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення

__________
(підпис

З.Г.Суворова
(ініціали та прізвище

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

__________
(підпис)

Г.М.Данько
(ініціали та прізвище)